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关于宜宾市食品药品监督管理部门2018年预算编制的说明

关于宜宾市食品药品监督管理部门

2018年预算编制的说明

   

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门基本职能。

1.宜宾市食品药品监督管理局机关的主要职能职责。负责对本行政辖区内药品(含中药、民族药)、医疗器械的研究、生产、流通、使用全过程进行行政监督和技术监督;负责餐饮服务许可,负责食品(含食品添加剂、保健食品)、生产、加工、餐饮食堂等消费环节食品安全监管和化妆品卫生监督管理;负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。负责全市食盐生产经营质量安全管理。

2.宜宾市食品药品监督稽查支队的主要职能职责。负责生产、流通和餐饮服务环节食品(含保健食品、食品添加剂)安全以及药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督稽查工作;受理并依法查处生产、流通和餐饮服务环节食品安全以及药品、医疗器械研制和药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、流通、使用方面的违法行为。负责全市食盐生产经营质量安全监督执法。

3.宜宾市食品药品检验所主要职能职责。负责本辖区内食品、药品、保健品和化妆品等生产、经营、使用、研制单位的质量监督抽验、复验、委托检验的检验检测工作;指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验、管理机构业务技术工作,协调解决技术疑难问题,培训有关技术管理人员。

(二)2018年重点工作。

1.深入宣传贯彻党的十九大精神。在学懂弄通做实上下功夫见成效。党员领导干部要发挥率带作用,牢记“四个意识”带动广大党员、干部、群众学思践悟、融会贯通,使党的十九大精神在食药监系统得到落地落实。

2.大力促进食品药品产业发展。围绕“8+1产业发展目标,实施“双轮驱动”发展战略。一方面大力招商引资,引进成长性新兴产业企业;另一方面,促进现有食品药品企业做优做强。继续推行GMPGSPHACCPISO等质量管理规范体系,以标准化提升食品药品生产经营企业竞争力。加大“放、管、服”力度,提升产业层次和政务服务质量。

3.全力完成好中心工作任务。全局干部职工履行好一岗双责,做到业务工作和中心工作两手抓两不误。全力完成屏边彝族乡麻柳村年度脱贫任务,为2019年全面脱贫奠定基础。抓好珙县底洞镇百合村“四好村”结对帮扶工作。督促指导企业落实食品药品安全主体责任,不断提升产品质量。做好信访维稳和汛期安全值班值守工作。做好中央环保督察后续工作,进一步加强生态环境保护。

4.推进食品安全创建工作。以食品安全“三个示范”创建为抓手,建体系、严责任、提效能、除痼疾。做好宜宾市创建国家食品安全示范市基础工作,推进省食品安全示范县创建,深入开展市级食品安全示范乡镇(街道)创建。以市创建为面,县区创建为点,乡镇创建为线,制定创建规划,分解创建工作任务。提升公众食品安全知晓率、参与率和满意率。

5.推进社会共治纵深发展。充分发挥行业协会、社会媒体作用,推动人民群众积极参与食品安全治理。完善投诉举报奖励机制,加大投诉举报奖励力度。强化信息公开,适时公开食品药品安全信息。强化食品药品安全宣传阵地建设,加大食品药品安全法律法规、饮食用药安全知识等宣传的力度、广度和深度,切实增强广大群众对食品药品安全的获得感。

6.推进食品安全防线构建。持续推进食品生产企业生产过程追溯体系建设,建立健全食品企业“黑名单”等制度。协助推进“放心舒心”消费城市创建工作,推进城市大型农贸市场、农产品批发市场和大型超市快检室规范化建设。实现餐饮服务量化分级全覆盖,“明厨亮灶”工程完成80%。加强对农村聚餐活动的监督和指导,探索网络订餐、学生“小饭桌”、“家庭私房菜”、机关食堂等新兴业态管理新办法。

7.加大药品医疗器械改革。贯彻落实《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》(厅字〔201742号)。抓好学习培训,健全工作机制,确保各项改革落到实处。促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新,提高产业竞争力。

8.加大监督检查力度。对药品医疗器械监管领域存在的突出问题,加强现场检查和质量抽检。以“特殊药品专项整治”为抓手,使全市的药品注册、生产监管和特殊药品经营、使用管理进一步规范。进一步规范药品流通领域监督检查。挂牌药械不良反应中心,使药品、化妆品、医疗器械不良反应事件的监测和上报工作走在全省前列。

9.全面推进依法治市工作。认真落实《履行推进法治建设第一责任人职责清单》,自觉运用法治思维和法治方式履行监管职责。进一步健全和完善食品药品监管执法机制。要抢抓市食药监督稽查支队作为全省两个标准化试点之一的契机,提高执法能力和水平。健全行政决策机制,规范行政执法行为,强化行政执法监督,提升行政执法规范化水平。进一步完善重大行政决策合法性审查制度,加快推进行政审批制度改革,公开行政许可事项,建立完善规范性文件管理等工作。完善行刑衔接机制,有力遏制和打击食品药品安全违法犯罪活动。

10.加大食品药品专项整治工作力度。坚持问题导向,按照总局和省局要求开展专项整治工作,以散装食品和特殊食品药品为重点品种,以农村、学校及周边、旅游景区为重点区域,以重大节假日、重大活动为重要节点,深入开展“地沟油”、“保健食品”及药品生产流通领域等食品药品安全专项整治。

11.提升检验检测水平。对照《国家重点实验室建设与运行管理办法》,争创国家茶叶重点实验室(四川宜宾),申报科研项目,做好国抽、省抽、市抽等承检工作。新的实验室大楼在年内投入使用,实验室信息化管理系统开始运行。进一步做好食品扩项参数工作及资质认定复评审,依法依规开展检验工作,确保检验数据客观、真实、可靠。初步构建起中心、所、室、车“四位一体”的宜宾食品药品检验检测体系。

12.加强基层检测能力建设。在完成区县检验所整合改革的基础上,确定三个区域县级检验检测重点所,重点支持能力建设。规范县级食品快检车使用。全面完成乡镇监管所标准化建设,提高乡镇监管所快检使用绩效,真正从一线防控食品安全。

13.持续深化五化监管。进一步探索基层治理创新,深抓五化监管各项措施的完善落实。重点规范食品药品信息化平台运行机制,把信息化延伸到乡镇、村社、检验检测机构,发挥信息化监管实效。落实基层网格化责任,规范程序化流程,完善痕迹化监管资料,实现常态化监管。

14.突出监管机制建设。全面落实食品药品安全风险研判例会制度,推进风险分级监管。强化检验监测方式创新,按计划推进各类抽检,及时完成问题样品核查处置。修订完善食品安全突发事件应急预案和防范应对处置规程,组织抓好食品药品安全应急实战演练及应急管理知识培训。及时分析舆情动态、发布权威信息,稳妥处置突发事件,推动风险隐患由被动处理向主动防控转变。

15.抓实新时代党建工作。把党的政治建设放在首位。“两学一做”学习教育常态化制度化,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。切实开展党建示范创建工作,着力培树“舌尖卫士、党建先锋”的党建品牌。从严落实机关党建责任制,强化党员的身份意识。完善机关党建活动阵地,强化支部规范化建设。

16.抓实党风廉政建设工作。积极构建具有食药监部门特色的惩防体系。强化党纪党风党性教育,深入开展廉政文化建设和作风效能建设。大力支持驻局纪检组工作,按要求推进市局机关纪委构建,不断加强对重点环节、重点岗位权力运行的制约和监督。

17.抓机关文化建设。加强“三优机关”建设,营建风清气正、向善向上机关文化氛围。坚持党建文化、廉政文化、法治文化、监管文化一起抓,发挥文化引领食品药品监管工作的独特作用。开展“舌尖卫士,党建先锋”主题演讲;开展“我眼中的食药监故事”随手拍活动;进行“食药安全最美卫士”评比;举办“长江首城,食美药安”摄影大赛。

18.抓职工教育培训。创新方式开展干部培训,注重培养专业能力、专业精神,尤其是结合近年基层食品药品监管人员新进多和变动较为频繁的实际,在培训的针对性、实效性和可操作性上下功夫,努力建设专业化高素质干部队伍。加强对干部的教育管理,进一步加大提醒、函询和诫勉工作力度,坚持抓早抓小、防微杜渐。认真做好离退休干部工作。

19.增强大局意识、系统观念。进一步树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。工作不能以个人得失、局部得失、当前得失为出发点,而应将整体利益和长远利益置于部门利益、个人利益和眼前利益之上,自觉做到理解融合、支持融合、参与融合。使食品药品监管工作呈现整体推进、加速发展的良好态势。

20.强化齐抓共管,纵横联动。发挥食安办牵头抓总的作用,促进共治共享。全市系统和周边市县要构建纵横联动机制。市局机关内部要形成互动协作机制,加强工作联系和沟通,多碰头、勤通气, 工作上不推诿、不扯皮、不卸责,做到既各司其职、各负其责,又主动衔接、通力合作。

二、部门预算单位构成

宜宾市食品药品监管部门下属二级预算单位2个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个(市食药品监督执法支队,财务未单设,纳入市局机关统一核算),其他事业单位1个(市食品药品检验检测中心)。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况。宜宾市食品药品监管部门2018年收入预算5075.86万元,其中:上年结转2594.01万元(含在建的实验室基建款1933万元),占52%;一般公共预算拨款收入2481.85万元,占48%
  (二)支出预算情况。宜宾市食品药品监管部门2018年支出预算5075.86万元,其中:基本支出1826.68万元,占36%;项目支出3249.18万元,占64%

四、财政拨款收支预算情况说明
  宜宾市食品药品监督管理部门2018年财政拨款收支总预算5075.86万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2481.85万元、上年财政拨款资金结转2594.01万元;支出包括:一般公共服务支出8.32万元、社会保障和就业支出197.12万元、医疗卫生与计划生育支出4706.21万元、住房保障支出164.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况2018年一般公共预算当年拨款2481.85万元,比2017年预算数增加66.34万元。主要是增人增资、机关事业单位基本养老保险和住房公积金缴费增加66.34万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出8.32万元,占0.34%;社会保障和就业支出197.12万元,占7.94%;医疗卫生与计划生育支出2112.20万元,占85.10%;住房保障支出164.21万元,占6.62%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位单位离退休(项):2018年预算数为9.11万元,主要用于:事业单位离休职工工资。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为188.01万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为38.13万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为27.66万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):2018年预算数为16.10万元,主要用于:机关和事业单位人员医疗补助支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务(款)行政运行类(项):2018年预算数为755.75万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务(款)事业运行(项):2017年预算数为457.88万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务(款) 一般行政管理事务(项):2018年预算数为40万元,主要用于:机关及参公管理事业单位运行保障项目支出。如:办公用房物业管理、公务用车运行维护费等。

9.医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务(款)药品事务(项):2018年预算数为145万元,主要用于:机关和参公管理事业单位及下属检验检测事业单位药品安全监管项目支出。如:药品日常监管经费、药品检验费等。

10.医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务(款)化妆品事务(项):2018年预算数为30万元,主要用于:机关和参公管理事业单位及下属检验检测事业单位化妆品安全监管项目支出。如:化妆品日常监管经费、化妆品品检验费等。

11.医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项):2018年预算数为10万元,主要用于:机关和参公管理事业单位及下属检验检测事业单位医疗器械安全监管项目支出。如:医疗器械日常监管经费等。

12.医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):2017年预算数为557万元,主要用于:机关和参公管理事业单位及下属检验检测事业单位食品安全监管项目支出。如:食品日常监管经费、食品抽样检验费等。

13.医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务(款)其他食品药品监督管理事务支出(项):2018年预算数为43万元,主要用于:机关和参公管理事业单位及下属检验检测事业单位食品药品安全会议、宣传、装备购置、实验室建设等项目支出。如:食品药品检验检测实验室建设项目等。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为164.21万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  宜宾市食品药品监管部门2018年一般公共预算基本支出1656.85万元,其中:
  人员经费
1427.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费
229.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数42万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费32万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年下降0万元。原因是2018年和2017年都没有安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降16%。主要原因是进一步加强公务接待管理,尽量减少不必要的公务接待支出
     2018
年公务接待费计划
用于省级及以上食品药品监管部门领导来宜调研考察,兄弟市州食品药品监管部门来宜交流学习和县区食品药品监管部门来我局联系工作等公务接待用餐、住宿和交通费用。

(三)2018年预算公务用车运行维护费32万元,与2017年持平。
   
单位现有公务用车
8辆,其中:轿车3辆,越野车3辆,多功能乘用车1辆,食品检测车1辆。
    2018
年安排公务用车运行维护费
32万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位稽查执法、食品药品抽验等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
  宜宾市食品药品监管部门2018年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  2018年,
宜宾市食品药品监管部门所属各预算单位共3家的机关运行经费财政拨款预算为229.33万元,比2018年预算增加10.11万元,增长4.61%
  (二)政府采购情况
  2018年,
宜宾市食品药品监管部门安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,
宜宾市食品药品监管部门所属各预算单位共有车辆8辆,其中,公务保障用车1辆、执法执勤用车6辆,食品快检车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018
宜宾市食品药品监管部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款825.50万元。
  
十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)
食品药品监督管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)
食品药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展日常行政管理事务工作的项目支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):下属事业单位离休人员的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳其他医疗补助支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  15. “三公”经费:纳入
宜宾市食品药品监管部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

 附件:  1.部门收支总表
        1-1.部门收入总表
        1-2.部门支出总表
        2.财政拨款收支预算总表
        3.一般公共预算当年拨款支出预算表
        3-1.一般公共预算当年拨款基本支出预算表
        3-2.一般公共预算当年拨款项目支出预算表
        3-3.一般公共预算当年拨款“三公”经费支出预算表
        4.政府性基金支出预算表
        4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
        5.国有资本经营预算支出预算表

附件:1.2018年部门预算公开表